当前位置:首页 > 单位动态 > 详细信息

详细信息

2016年度部门决算说明

点击量:3921   来源:   作者:   2017-09-08   【 】   【打印】   【关闭

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  宣传贯彻执行国家和北京市关于民族、宗教、侨务工作的方针、政策,起草规范性文件,并提出建议。依法保护少数民族公民合法权益,协调民族关系。参与拟定本区少数民族经济,文化等专项规划,协助有关部门推动少数民族事业发展。负责本区清真食品的生产、加工经营场所的登记等有关工作。依法管理本区宗教事务,指导本区宗教团体依法开展活动以及协调宗教外事有关工作。

  (二)部门决算单位构成

  昌平区民族宗教事务办公室本级

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计1253.87 万元,在本年收入中,财政拨款收入1253.87 万元,占收入合计的 100 %;

  2016年度本年支出合计1246.6 万元,其中:基本支出202.15 万元,占支出合计的16 %;项目支出1044.45 万元,占支出合计的 84%;

  2016年年末结转和结余7.27万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1246.6 万元,主要用于以下方面(按大类):“一般公共服务支出”727.09万元,占本年财政拨款支出58.3%。 “教育支出”未安排。“社会保障和就业支出”4.73万元,占本年财政拨款支出0.4%。“城乡社区支出”36.47万元,占本年财政拨款支出2.9%。“农林水支出”198.31万元,占本年财政拨款支出16%。“资源勘探信息等支出”280万元,占本年财政拨款支出22.4%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”:2016年度一般公共服务决算支出727.09万元,比年初预算增加17%。

  其中:“民族事务”决算支出224.15万元,比年初预算增加5%,原因为追加行政运行--人员经费10.33万元。

  其中:“宗教事务”决算支出502.94万元,比年初预算增加22%。原因为追加宗教工作专项--流村菩萨寺修建护坡工程38.9万元;流村菩萨寺抢修工程70.68万元。

  2、“教育支出”:2016年教育支出比年初预算减少0.09万元,减少100%。

  其中:“进修及培训”比年初预算减少0.09万元,减少100%。原因为2016年未安排支出。

  3、“社会保障和就业支出”:2016年社会保障和就业决算支出4.73万元,比2016年年初预算减少3.52万元,减少41%。

  其中:“行政事业单位离退休”决算支出4.73万元,比2016年年初预算减少3.52万元,减少41%。原因为归口管理的行政单位离退休费减少支出,于2016年7月开始退休费由社保发放。

  4、“农林水支出”:2016年农林水决算支出198.31万元,比年初预算增长100%。

  其中:“农业”决算支出198.31万元,比年初预算增长100%。主要用于 2016年少数民族乡村经济发展专项。

  5、“资源勘探信息支出”:2016年资源勘探信息决算支出280万元,与年初预算安排持平。

  其中:“支持中小企业发展和管理”决算支出280万元,与年初预算安排持平。主要用于2016年少数民族发展专项。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年政府性基金—“城乡社区”预算财政拨款支出36.48万元,比2016年年初预算增加36.48 万元,增长100 %。

  (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年政府性基金—“城乡社区”预算财政拨款支出36.48万元。

  其中:“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排”决算支出36.48 万元,比2016年年初预算增加36.48 万元,增长100 %。主要用于西贯市清真寺环境整治项目。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出202.14万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;(2)商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  单位名称:北京市昌平区民族宗教事务办公室